大同市体育项目训练中心2020年度决算情况公开说明

根据同财教【2021】34号《大同市财政局关于批复2020年度部门决算的通知》要求,现将我中心2020年度决算情况公开说明如下:

(一)协助拟定全市自行车、武术、散打、网球、自由式小轮车、轮滑、街舞、攀岩、滑板以及冬季运动项目的发展规划,负责所承担运动项目的业务指导和管理;

(二)负责所承担运动项目运动队的组建、训练、竞赛以及后备人才培养任务;负责所属人员赛风赛纪和反兴奋剂的管理教育;

(四)深化体教融合,推进所承担运动项目在中小学和青少年俱乐部的开展,组织相关运动项目的专业培训;

1、2020年决算本年收入1154.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1044.08万元,政府性基金预算财政拨款102.50万元,其他收入7.71万元。

2、2020年财政拨款收入1146.58万元比2019年财政拨款收入648.24万元减少了498.34万元,增加76.88%,其中:本年一般公共预算财政拨款收入1044.08万元比2019年拨款收入425.8万元增加了618.28万元,增加145.2%,本年政府性基金预算财政拨款收入102.5万元比2019年拨款收入222.45万元减少了119.95万元,减少53.93%。本年一般公共预算财政拨款收入增加的主要原因为2020年进行了事业单位重塑性改革,将原市武术网球项目训练中心和市冬季运动项目训练中心整合至我中心,所以此两家预算单位一并调整至我中心统一核算;政府性基金预算财政拨款收入经费减少的主要原因为:2019年我市承办了第二届全国青年运动会,为了保证中心所负责项目正常备战、参赛,经向市政府申请有关项目资金后财政拨付使用,2020年受疫情影响有关大型体育赛事减少,申请使用财政项目资金减少,导致本年财政拨款收入减少。

3、2020年决算支出合计1169.3万元,其中:文化体育与传媒支出1007.06万元,社会保障和就业支出32.12万元,住房保障支出27.62万元,其他支出102.5万元。

4、2020年财政拨款支出1146.57万元,其中:一般公共预算财政拨款支出1044.07万元,政府性基金预算财政拨款支出102.5万元,财政拨款支出中工资福利支出343.3万元,商品和服务支出163.12万元,对个人和家庭的补助支出640.15万元。

5、2020年一般公共预算财政拨款支出1044.07万元比2019年一般公共预算财政拨款支出425.8万元增加了618.27万元,增加了145.2%。其中:工资福利支出343.3万元比2019年96.2万元增加了247.1万元,增加了256.86%,商品和服务支出163.12万元比2019年369.72万元减少206.6万元,减少55.88%,对个人和家庭补助支出640.15万元比2019年133.64万元增加了506.51万元,增加了379.01%。工资福利支出和对个人和家庭补助支出大幅增加的原因是2020年进行了事业单位重塑性改革,将原市武术网球项目训练中心和市冬季运动项目训练中心整合至我中心,所以该两家单位人员及所属运动项目运动员集训经费一并调整至我中心统一核算;商品和服务支出减少的主要原因是2019年我市承办了第二届全国青年运动会比赛,为了保障运动员外出集训和正常参赛,财政拨付有关项目经费,2020年因受疫情影响大型体育赛事和外出集训参赛次数相对减少,项目资金减少,财政拨款支出减少。

8、2020年中心国有资产占有情况中房屋面积1.5万平方米,房屋年末账面价值1326.3万元,均为办公用房。

(一)基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标任务所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映了单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映了公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。公务用车运行维护费反映了单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费反映了单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)用于体育事业的彩票公益金支出是指根据体育彩票销售完成情况,从体育彩票销售额中按照规定比例提取的用于体育事业发展的专项资金。

附件:大同市体育项目训练中心2020年度相关决算表大同市体育项目训练中心2020年度相关决算表.XLS

大同市体育项目训练中心2020年度决算情况公开说明

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